目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职责
中共蚌埠市纪律检查委员会与蚌埠市监察委员会合署办公，在省纪委、监委和市委的领导下，履行党的纪律检查和监察两项职能。
主要职责：维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助市委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。
维护宪法和法律法规权威；依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪；开展廉政建设和反腐败工作。
二、机构设置
从决算单位构成看，中共蚌埠市纪律检查委员会 蚌埠市监察委员会2022年度部门决算包括：委机关本级决算和所属事业单位决算，与预算保持一致。
纳入中共蚌埠市纪律检查委员会 蚌埠市监察委员会2022年度部门决算编制范围的单位共2个，具体情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
蚌埠市纪委（监委）机关本级 |
|
2 |
蚌埠市党风廉政教育中心 |
第二部分 2022年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门：中共蚌埠市纪律检查委员会 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
6,913.63 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
5,851.97 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
654.43 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
104.34 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
304.03 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
6,913.63 |
本年支出合计 |
58 |
6,914.77 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
7.50 |
年末结转和结余 |
60 |
6.36 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
6,921.13 |
总计 |
62 |
6,921.13 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||
|
收入决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
|
部门：中共蚌埠市纪律检查委员会 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
小计 |
其中：教育收费 |
||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
合计 |
6,913.63 |
6,913.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
5,850.83 |
5,850.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20111 |
纪检监察事务 |
5,850.83 |
5,850.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2011101 |
行政运行 |
2,092.15 |
2,092.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2011102 |
一般行政管理事务 |
3,087.03 |
3,087.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2011104 |
大案要案查处 |
671.65 |
671.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
654.43 |
654.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
627.95 |
627.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
114.31 |
114.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
311.37 |
311.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
202.28 |
202.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
26.47 |
26.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
26.47 |
26.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
104.34 |
104.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21007 |
计划生育事务 |
1.52 |
1.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
1.52 |
1.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
102.82 |
102.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
101.60 |
101.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
1.22 |
1.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
304.03 |
304.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
304.03 |
304.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
195.99 |
195.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210202 |
提租补贴 |
108.04 |
108.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||||
|
支出决算表 |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
||||||
|
部门：中共蚌埠市纪律检查委员会 |
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
|
合计 |
6,914.77 |
3,156.08 |
3,758.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
5,851.97 |
2,093.29 |
3,758.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
20111 |
纪检监察事务 |
5,851.97 |
2,093.29 |
3,758.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
2011101 |
行政运行 |
2,093.29 |
2,093.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
2011102 |
一般行政管理事务 |
3,087.03 |
0.00 |
3,087.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
2011104 |
大案要案查处 |
671.65 |
0.00 |
671.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
654.43 |
654.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
627.95 |
627.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
114.31 |
114.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
311.37 |
311.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
202.28 |
202.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
20808 |
抚恤 |
26.47 |
26.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
26.47 |
26.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
104.34 |
104.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
21007 |
计划生育事务 |
1.52 |
1.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
1.52 |
1.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
102.82 |
102.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
101.60 |
101.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
1.22 |
1.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
221 |
住房保障支出 |
304.03 |
304.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
304.03 |
304.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
195.99 |
195.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
2210202 |
提租补贴 |
108.04 |
108.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
||
|
部门：中共蚌埠市纪律检查委员会 |
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
6,913.63 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
5,851.97 |
5,851.97 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
654.43 |
654.43 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
38 |
104.34 |
104.34 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
304.03 |
304.03 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
24 |
6,913.63 |
二十四、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
7.50 |
二十五、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
26 |
7.50 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
本年支出合计 |
56 |
6,914.77 |
6,914.77 |
0.00 |
0.00 |
|
国有资本经营预算财政拨款 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
57 |
6.36 |
6.36 |
0.00 |
0.00 |
|
总计 |
29 |
6,921.13 |
总计 |
58 |
6,921.13 |
6,921.13 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
部门：中共蚌埠市纪律检查委员会 |
|
金额单位：万元 |
||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
6,914.77 |
3,156.08 |
3,758.68 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
5,851.97 |
2,093.29 |
3,758.68 |
||
|
20111 |
纪检监察事务 |
5,851.97 |
2,093.29 |
3,758.68 |
||
|
2011101 |
行政运行 |
2,093.29 |
2,093.29 |
0.00 |
||
|
2011102 |
一般行政管理事务 |
3,087.03 |
0.00 |
3,087.03 |
||
|
2011104 |
大案要案查处 |
671.65 |
0.00 |
671.65 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
654.43 |
654.43 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
627.95 |
627.95 |
0.00 |
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
114.31 |
114.31 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
311.37 |
311.37 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
202.28 |
202.28 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
26.47 |
26.47 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
26.47 |
26.47 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
104.34 |
104.34 |
0.00 |
||
|
21007 |
计划生育事务 |
1.52 |
1.52 |
0.00 |
||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
1.52 |
1.52 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
102.82 |
102.82 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
101.60 |
101.60 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
1.22 |
1.22 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
304.03 |
304.03 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
304.03 |
304.03 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
195.99 |
195.99 |
0.00 |
||
|
2210202 |
提租补贴 |
108.04 |
108.04 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
|
部门：中共蚌埠市纪律检查委员会 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
2,765.42 |
302 |
商品和服务支出 |
248.37 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
595.62 |
30201 |
办公费 |
37.74 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
526.27 |
30202 |
印刷费 |
8.46 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
46.52 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
4.86 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
311.37 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
202.28 |
30207 |
邮电费 |
16.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
102.82 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.02 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
195.99 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
779.67 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
142.30 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
115.82 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
26.47 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
55.76 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
24.03 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
106.37 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
2,907.72 |
公用经费合计 |
248.37 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
|
部门：中共蚌埠市纪律检查委员会 |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
||||||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
注：中共蚌埠市纪律检查委员会没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据 |
||||||||||||||||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 |
||||||
|
部门：中共蚌埠市纪律检查委员会 金额单位：万元 |
||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
注：中共蚌埠市纪律检查委员会没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据 |
||||||
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计6921.13万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计6921.13万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各减少1260.49万元，下降15.4%，主要原因：2021年度一次性项目目标已完成。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计6913.63万元，其中：财政拨款收入6913.63万元，占100.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计6914.77万元，其中：基本支出3156.08万元，占45.6%；项目支出3758.68万元，占54.4%；经营支出0万元，占0.0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计6921.13万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计6921.13万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少1260.49万元，下降15.4%，主要原因：2021年度一次性项目目标已完成。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出6914.77万元，占本年支出的100.0%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1259.34万元，下降15.4%。主要原因一是2021年度一次性项目目标已完成。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出6914.77万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5851.97万元，占84.6%;社会保障和就业（类）支出654.43万元，占9.5%；卫生健康（类）支出104.34万元，占1.5%；住房保障（类）支出304.03万元，占4.4%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5911.26万元，支出决算为6914.77万元，完成年初预算的117.0%。决算数大于预算数的主要原因:年中追加政策性工资等人员经费支出。其中:基本支出3156.08万元，占45.6%；项目支出3758.68万元，占54.4%。具体情况如下：
1.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为1503.11万元，支出决算为2093.29万元，完成年初预算的139.26%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加政策性工资等人员经费支出。
2.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为3130万元，支出决算为3087.03万元，完成年初预算的98.6%，决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实过“紧日子”要求，压减了经费支出。
3.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）。年初预算为771.5万元，支出决算为671.65万元，完成年初预算的87.1%，决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实过“紧日子”要求，压减了经费支出。
4．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为2.45万元，支出决算为114.31万元，完成年初预算的4665.7%，决算数大于预算数的主要原因是增加了退休人员补贴。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为144.26万元，支出决算为311.37万元，完成年初预算的215.8%，决算数大于预算数的主要原因是年中养老缴费基数进行调整。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为88.34万元，支出决算为202.28万元，完成年初预算的229.0%，决算数大于预算数的主要原因是年中职业年金缴费基数进行调整。
7.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为26.47万元，决算数大于预算数的主要原因是2022年去世1人，增加了死亡抚恤金。
8.卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为1.52万元，支出决算为1.52万元，完成年初预算的100.0%。
9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为96.76万元，支出决算为101.6万元，完成年初预算的105.0%，决算数大于预算数的主要原因是年中医保缴费基数进行调整。
10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1.22万元，支出决算为1.22万元，完成年初预算的100.0%。
11.住房保障（类） 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为108.19万元，支出决算为195.99万元，完成年初预算的181.2%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了职工住房公积金。
12.住房保障（类） 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为63.9万元，支出决算为108.04万元，完成年初预算的169.1%，决算数大于预算数的主要原因是中追加了职工提租补贴。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出6914.77万元，其中：
人员经费2907.72万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金。
公用经费248.37万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、工会经费、福利费、其他交通费用。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
中共蚌埠市纪律检查委员会 蚌埠市监察委员会2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
中共蚌埠市纪律检查委员会 蚌埠市监察委员会2022年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2022年度，中共蚌埠市纪律检查委员会 蚌埠市监察委员会机关运行经费支出248.37万元，比2021年增加7.98万元，增长3.3%，主要原因是2022年人员增加。
（二）政府采购支出情况。
2022年度，中共蚌埠市纪律检查委员会 蚌埠市监察委员会政府采购支出总额47.02万元，其中：政府采购货物支出47.02万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占授予中小企业合同金额的0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.0%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日，中共蚌埠市纪律检查委员会 蚌埠市监察委员会共有车辆12辆，其中：执法执勤用车11辆、其他用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套）。
（四）关于2022年度绩效评价情况的说明
（1）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共4个项目，涉及资金3758.68万元。从评价情况看，绩效目标设置科学合理，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，项目支出管理规范性整体较好，达到了预期绩效目标。
组织对2022年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，项目支出管理规范性整体较好。目标完成较为理想，支出达到预期绩效目标。
组织对“纪检监察系统信息化建设项目经费”项目开展了部门评价，共涉及资金280万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看绩效情况总体较好，完成预期目标，项目支出规范，资金使用符合资金管理办法及相关财务管理制度规定。
我部门未组织对所属单位整体支出开展部门评价。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
中共蚌埠市纪律检查委员会 蚌埠市监察委员会在2022年度部门决算中反映“纪检监察系统信息化建设项目经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。
纪检监察系统信息化建设项目经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为280万元，执行数为280万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：一是深入推进纪检监察系统信息化建设，积极开展信息化实战支撑监督办案工作实践；二是做好安全防护和运维保障工作，为纪检监察主责主业发挥较好基础支撑作用。发现的主要问题及原因：一是信息技术应用还不够深入；二是信息化建设资金投入还不足。下一步改进措施：一是预算编制前多与有关各方做好沟通衔接，提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性；二是重视对财政资金的追踪问效，提高财政资金的使用效益。
纪检监察系统信息化建设项目经费项目的《项目支出绩效自评表》。
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||||||
|
（2022年度） |
|||||||||||||||||
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项目名称 |
纪检监察系统信息化建设 |
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主管部门 |
中共蚌埠市纪律检查委员会办公室 |
实施单位 |
中国共产党蚌埠市纪律检查委员会 |
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项目资金 （万元） |
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年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
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年度资金总额： |
280 |
280 |
280 |
10 |
100.00% |
10.00 |
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其中：本年财政拨款 |
280 |
280 |
280 |
— |
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上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
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其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
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年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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目标1：做好委机关信息化建设工作。 目标2：采购专用办案装备，提高办案科技化水平。 目标3：进一步推进电子数据调查实验室和信息查核室建设，采购取证设备，引进优质数据。 目标4：保障纪检监察网络和视频会议系统、信息查核平台稳定运行，并优化升级。 |
2022年度，信息技术室深入推进纪检监察系统信息化建设，积极开展信息化实战支撑监督办案工作实践，全面加强网络和信息化安全保密，做好安全防护和运维保障工作，为纪检监察主责主业发挥较好基础支撑作用，各项目标都已完成。 |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
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产出指标(50分) |
数量指标 |
软硬件采购、维护 |
＝30台（套） |
30 |
20 |
20 |
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质量指标 |
系统验收合格率 |
≥95% |
100 |
10 |
10 |
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时效指标 |
信息系统故障修复响应时间 |
≤4小时 |
3 |
10 |
10 |
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成本指标 |
线路租用成本 |
≤15万元 |
12 |
10 |
10 |
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效益指标(30分) |
经济效益指标 |
日常工作经费 |
有效节约 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
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社会效益指标 |
工作效率 |
大幅提高 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
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生态效益指标 |
基础设施节能情况 |
符合国家标准 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
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可持续影响指标 |
系统正常使用年限 |
≥8年 |
8 |
5 |
5 |
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满意度指标(10分) |
满意度指标 |
使用人员满意度 |
≥90% |
95 |
10 |
10 |
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总分 |
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100 |
100.00 |
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所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。
（3）部门评价结果。
《2022年度纪检监察系统信息化建设项目经费项目绩效评价报告》详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
三、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
四、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件