蚌埠市纪委（监委）机关2020年度 

部门决算

2021年9月

目  录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

 

蚌埠市纪委（监委）机关2020年度部门决算情况

第一部分 部门概况

一、部门职责

蚌埠市纪律检查委员会与蚌埠市监察委员会合署办公，在省纪委、监委和市委的领导下，履行党的纪律检查和监察两项职能。

主要职责：维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助市委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

维护宪法和法律法规权威；依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪；开展廉政建设和反腐败工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，蚌埠市纪委（监委）机关2020年度决算包括：委本级决算和所属事业单位决算，与预算相比，没有变化。

纳入蚌埠市纪委（监委）机关2020年度决算编制范围的单位共2个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	蚌埠市纪委（监委）机关本级
2	蚌埠市党风廉政教育中心

第二部分 2020年度部门决算表

蚌埠市纪委（监委）机关2020年度部门决算报表由以下表格构成，具体表格内容见附件。

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计6764.4万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计6764.4万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年相比，收、支总计各增加903.94万元，增长15.4%，主要原因：持续深化纪检监察体制改革，标准化办案场所运行维护经费增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计6755.99万元，其中：财政拨款收入6755.99万元，占100.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计6758.78万元，其中：基本支出2426.1万元，占35.9%；项目支出4332.68万元，占64.1%；经营支出0万元，占0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计6764.4万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计6764.4万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加903.94万元，增长15.4%，主要原因：持续深化纪检监察体制改革，标准化办案场所运行维护经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出6758.78万元，占本年支出的100.0%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加906.73万元，增长15.5%。主要原因是持续深化纪检监察体制改革，标准化办案场所运行维护经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出6758.78万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5949.44万元，占88.0%;社会保障和就业（类）支出189.28万元，占2.8%；卫生健康（类）支出83.38万元，占1.3%；城乡社区（类）支出216.9万元，占3.2%；住房保障（类）支出313.31万

元，占4.6%；灾害防治及 应急管理（类）支出6.47万元，占0.1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5012.28万元，支出决算为6758.78万元，完成年初预算的134.8%。决算数大于预算数的主要原因:一是年中追加政策性工资等人员经费支出；二是上年张公山宾馆改造经费结转至本年。其中:基本支出2426.1万元，占35.9%；项目支出4332.68万元，占64.1%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为1350.56万元，支出决算为1609.62万元，完成年初预算的119.2%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加政策性工资等人员经费支出。

2.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为2580万元，支出决算为3570.61万元，完成年初预算的138.4%，决算数大于预算数的主要原因是上年张公山宾馆改造经费结转至本年。

3. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）。年初预算为771.5万元，支出决算为769.21万元，完成年初预算的99.7%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为3.3万元，支出决算为39.6万元，完成年初预算的1200.0%，决算数大于预算数的主要原因是年中兑现预算未安排政策等。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为122.82万元，支出决算为122.82万元，完成年初预算的100.0%，决算数与预算数一致。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为8.5万元，支出决算为8.5万元，完成年初预算的100.0%，决算数与预算数一致。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为18.36万元，决算数大于预算数的主要原因是支付职工抚恤金。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为82.08万元，支出决算为82.08万元，完成年初预算的100.0%，决算数与预算数一致。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1.29万元，支出决算为1.29万元，完成年初预算的100.0%，决算数与预算数一致。

10. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为216.9万元，决算数大于预算数的主要原因是上年司改涉改部门人员及办公办案等经费结转至本年。

11. 住房保障支出（类） 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为92.11万元，支出决算为201.96万元，完成年初预算的219.3%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了职工住房公积金。

12. 住房保障支出 （类）住房改革支出（款） 提租补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为111.35万元，决算数大于预算数的主要原因是是年中追加了职工提租补贴。

13. 灾害防治及应急管理支出 （类）应急管理事务（款） 灾害风险防治（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.47万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了紧急防汛经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2426.1万元，其中：人员经费1959.9万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费466.2万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

蚌埠市纪委（监委）机关2020年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

蚌埠市纪委（监委）机关2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年度，蚌埠市纪委（监委）机关运行经费支出466.2万元，比2019年度增加278.9万元，增长148.9%，主要原因是上年司改涉改部门人员及办公办案等经费结转至本年。

（二）政府采购支出情况。

2020年度，蚌埠市纪委（监委）机关政府采购支出总额135.06万元，其中：政府采购货物支出135.06万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，蚌埠市纪委（监委）机关共有车辆12辆，其中：执法执勤用车11辆，其他用车1辆；单价50万元以上的通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2020年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共4个项目，涉及资金4332.68万元，占项目预算总额的100.0%。从评价情况看，4个项目绩效自评结果均在95分以上，目标完成较为理想，支出达到预期绩效目标。

组织对“纪检监察信息化建设项目”1个项目开展了部门评价，共涉及资金280万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，该项目绩效情况总体较好，完成预期目标，项目支出规范，资金使用符合资金管理办法及相关财务管理制度规定。

组织对2020年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，本部门对预算绩效管理工作重视程度不断加强，较好的完成了各项目标任务，预算资金在产出、效益和满意度等方面均取得良好的执行效果，达到了预期绩效目标，并获得了较高的社会满意度。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

蚌埠市纪委（监委）机关在2020年度部门决算中反映“纪检监察信息化建设项目”1个项目绩效自评结果。

纪检监察信息化建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为280万元，执行数为280万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：一是提高办案科技化水平；二是保障网络系统安全。发现的主要问题及原因：电子数据调查实验室的建设标准还没有达到标准实验室要求，功能还不够完善，作用发挥不够，主要是因为没有统一的建设标准。下一步改进措施：进一步加强预算管理意识，预算编制前多与有关各方做好沟通衔接，提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性。

项目支出绩效自评表

（  2020  年度）

项目名称

纪检监察信息化建设项目

主管部门

中共蚌埠市纪律检查委员会

实施单位

蚌埠市纪委监委信息技术室

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数（A）

全年执行数（B）

分值

执行率（B/A)

得分

年度资金总额：

280

280

280

10

100%

10

其中：本年财政拨款

280

280

280

-

100%

-

上年结转资金

-

-

其他资金

-

-

年度总体目标完成情况

预期目标

实际完成情况

目标1：提高办案科技化水平。 目标2：保障网络系统安全。

目标1：提高办案科技化水平。 目标2：保障网络系统安全。

年度绩效指标完成情况

一级 指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产 出 指 标 (50分)

数量指标

采购专用装备

30台（套）

31

20

20

质量指标

装备使用效率

≤5天

≤3天

20

20

时效指标

项目完成及时率

》95%

100%

5

5

成本指标

严格控制项目成本，节约项目经费

达到

达到

5

5

效益指标 （30分）

社会效益 指标

推动机关信息化建设

达到

保障机关日常办公电子设备及网络正常运行和维护。

15

15

推动办案科技化水平

达到

提供信息化装备，保障业务工作顺利开展。

15

15

满意度指标 (10分)

服务对象 满意度指标

缩短调查时间

达到

调查时间平均缩短3天

10

10

总分

100

100

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

四、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

蚌埠市纪委（监委）机关2020年度部门决算公开表