目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2020年度主要工作任务
第二部分 2020年部门预算情况说明
1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明
2.关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明
3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明
4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明
5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明
6.关于2020年收支预算总体情况说明
7.关于2020年收入预算情况说明
8.关于2020年支出预算情况说明
9.其他重要事项情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2020年部门预算表
1.蚌埠市淮上区纪委监委2020年财政拨款收支总表
2.蚌埠市淮上区纪委监委2020年一般公共预算支出表
3.蚌埠市淮上区纪委监委2020年一般公共预算基本支出表
4.蚌埠市淮上区纪委监委2020年政府性基金预算支出表
5.蚌埠市淮上区纪委监委2020年国有资本经营预算支出表
6.蚌埠市淮上区纪委监委2020年收支总表
7.蚌埠市淮上区纪委监委2020年收入总表
8.蚌埠市淮上区纪委监委2020年支出总表
9.蚌埠市淮上区纪委监委2020年政府采购支出表
10.蚌埠市淮上区纪委监委2020年政府购买服务支出表
第一部分 部门概况
一、主要职责
1、主管全区党的纪律检查工作，负责贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于党风廉政建设和反腐败工作的决定，维护党的章程和党内法规，监督、检查党的路线、方针、政策的贯彻执行情况。
2、主管全区行政监察工作。
3、负责调查、处理区政府各部门及其工作人员和各镇、街道及其主要负责人违反国家政策、法律、法规及违反政纪的行为，并根据所犯错误的情节轻重，对责任人做出撤职及撤职以下的行政处分（对涉及选举产生的领导干部按法定程序办理）；受理监察对象不服政纪处分的申诉，受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告。
4、会同有关部门做好行政监察工作的方针、政策和法律、法规的宣传工作，教育国家工作人员遵纪守法、为政清廉。
5、负责综合分析全区部门和行业作风建设的情况，提出纠正行业不正之风的意见，履行区政府纠正行业不正之风办公室职责，对全区纠风专项治理和行业作风建设工作进行指导、检查、督促和协调。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，蚌埠市淮上区纪委监委2020年度部门预算包括局本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
蚌埠市淮上区纪委监察委 |
行政单位 |
三、2020年度主要工作任务
作好全区党风廉政教育和反腐败工作。
第二部分 2020年部门预算情况说明
一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明
蚌埠市淮上区纪委监委2020年财政拨款收支预算458万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款458万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入458万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出413万元，占90.17%；住房保障支出45万元，占9.83%。
二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
蚌埠市淮上区纪委监委2020年一般公共预算拨款458万元，比2019年预算拨款增加285万元，增长164%,主要原因：一是由于工资福利、公积金的标准增加；二是人员增加使工会经费和交通费用等经费增加。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务支出413万元，占90.17%；住房保障支出45万元，占9.83%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2020年预算226万元，比2019年预算增加63万元，增长38.4%，增长原因主要是人员增加，工资预算增加。
2.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）2020年预算162万元，增加原因主要是一是增加新项目预算保密网络建设经费；二是增加新项目预算纪检干部培训经费。
3.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）2020年预算25万元，增加原因主要是增加新项目预算谈话室建设经费25万元。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算45万元，比2019年预算增加35万元，增长350%，增长原因主要是人员增加，工资调整，公积金基数增加，相应的公积金预算也有变动。
三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明
蚌埠市淮上区纪委监委2020年一般公共预算基本支出271万元，其中：
工资福利支出217.6万元，主要包括：基本工资、奖金、住房公积金等。商品和服务支出52.1万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
对个人和家庭的补助0.3万元，主要包括：其他对个人和家庭的补助。
资本性支出16.5万元，主要包括：办公设备购置。
四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明
蚌埠市淮上区纪委监委2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明
蚌埠市淮上区纪委监委2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
六、关于2020年收支预算总体情况说明
按照综合预算的原则，蚌埠市淮上区纪委监委所有收入和支出均纳入部门预算管理。蚌埠市淮上区纪委监委2020年收支总预算458万元，为一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务、住房保障支出。
七、关于2020年收入预算情况说明
蚌埠市淮上区纪委监委2020年收入预算458万元，其中：一般公共预算拨款收入458万元，占100%，比2019年预算增加284.7万元，增长164.28%，增长原因主要是人员增加，工资调整，相应的行政运行成本增加。
八、关于2020年支出预算情况说明
蚌埠市淮上区纪委监委2020年支出预算458万元，比2019年预算增加284.7万元，增长164.28%，增长原因主要是人员增加，工资调整，相应的行政运行成本增加。其中，基本支出271万元，占59.17%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出187万元，占40.83%，主要用于。
九、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
按照《淮上区人民政府办公室关于印发淮上区本级2020年部门预算和2020-2022年中期财政规划编制方案的通知》（淮政办秘﹝2017﹞26号）要求，蚌埠市淮上区纪委监察委2020年实行绩效目标管理的项目0个，涉及财政拨款预算0万元。
1、项目概述。无
2、立项依据。无
3、实施主体。无
4、实施方案。无
5、实施周期。无
6、三年支出计划和年度预算安排。
（1）三年支出计划。
2019—2021年该项目拟安排0万元，其中，2019年安排0万元，2020年安排0万元，2021年安排0万元。
（2）年度预算安排。
2019年该项目预算0万元.
（二）机关运行经费。
蚌埠市淮上区纪委监委2020年机关运行经费财政拨款预算31.35万元，比2019年增加3.2万元，增长11%，增长主要原因是人员增加，人员定额经费预算增加。
（三）政府采购情况。
蚌埠市淮上区纪委监委2020年各单位政府采购预算总额15万元。其中：政府采购货物预算15万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占有使用情况。
蚌埠市淮上区纪委监委共有车辆2辆，为执法执勤用车2辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
2020年部门预算安排购置公务用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套）；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（五）绩效目标设置情况。
蚌埠市淮上区纪委监委2020年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。
（六）政府购买服务情况。蚌埠市淮上区纪委监委2020年无政府购买服务预算，涉及项目0个
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 2020年部门预算表
|
部门公开表1 蚌埠市淮上区纪委监委2020年财政拨款收支总表 单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
458 |
一、一般公共服务支出 |
413 |
413 |
|
|
|
其中： 国库管理非税收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
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|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
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|
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|
八、社会保障和就业支出 |
|
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|
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九、卫生健康支出 |
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十、节能环保支出 |
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十一、城乡社区支出 |
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十二、农林水支出 |
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
||||||
|
十七、援助其他地区支出 |
||||||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
||||||
|
十九、住房保障支出 |
45 |
45 |
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|
二十、粮油物资储备支出 |
||||||
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
||||||
|
二十二、其他支出 |
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|
|
二十三、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
二十四、债务付息支出 |
||||||
|
本年收入小计 |
458 |
本年支出小计 |
458 |
458 |
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|
上年结转 |
结转下年 |
|||||
|
一般公共预算 |
|
一般公共预算 |
||||
|
政府性基金预算 |
政府性基金预算 |
|||||
|
国有资本经营预算 |
国有资本经营预算 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
458 |
支出总计 |
458 |
458 |
|
|
部门公开表2
|
蚌埠市淮上区纪委监委2020年一般公共预算支出表 |
||||
|
单位：万元 |
||||
|
功能分类科目 |
预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
413 |
226 |
187 |
|
20111 |
纪检监察事务 |
413 |
226 |
187 |
|
2011101 |
行政运行 |
226 |
226 |
0 |
|
2011102 |
一般行政管理事务 |
162 |
0 |
162 |
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
25 |
0 |
25 |
|
221 |
住房保障支出 |
45 |
45 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
45 |
45 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
45 |
45 |
|
|
合计 |
458 |
271 |
187 |
|
部门公开表3
|
蚌埠市淮上区纪委监委2020年一般公共预算基本支出表 |
||
|
单位：万元 |
||
|
经济分类科目 |
预算数 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
217.6 |
|
30101 |
基本工资 |
168.5 |
|
30102 |
津贴补贴 |
|
|
30103 |
奖金 |
4.1 |
|
30107 |
绩效工资 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
45 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
52.1 |
|
30201 |
办公费 |
5 |
|
30202 |
印刷费 |
2.5 |
|
30203 |
咨询费 |
|
|
30204 |
手续费 |
|
|
30205 |
水费 |
|
|
30206 |
电费 |
|
|
30207 |
邮电费 |
7 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
|
30211 |
差旅费 |
1 |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
|
30213 |
维修（护）费 |
2 |
|
30214 |
租赁费 |
|
|
30215 |
会议费 |
|
|
30216 |
培训费 |
0.3 |
|
30217 |
公务接待费 |
1 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
|
30226 |
劳务费 |
1.9 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
|
30228 |
工会经费 |
8.4 |
|
30229 |
福利费 |
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
4.7 |
|
30239 |
其他交通费用 |
17.5 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.8 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.3 |
|
30301 |
离休费 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
|
30305 |
生活补助 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.3 |
|
310 |
资本性支出 |
1 |
|
31002 |
办公设备购置 |
1 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
合计 |
271 |
|
部门公开表4
|
蚌埠市淮上区纪委监委2020年政府性基金预算支出表 |
||||||||
|
|
单位：万元 |
|||||||
|
功能分类科目 |
政府性基金预算拨款支出 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
|||||||
|
20707 |
国家电影事业发展专项资金安排的支出 |
|
|
|
||||
|
2070701 |
资助影片放映 |
|||||||
|
2070701 |
资助影院建设 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
…… |
…… |
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
合计 |
|
|
|
|||||
淮上区纪委监委没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。
部门公开表5
|
蚌埠市淮上区纪委监委2020年国有资本经营预算支出表 |
|||||||||
|
单位：万元 |
|||||||||
|
功能分类科目 |
国有资本经营预算拨款支出 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|||||
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
|
|
|
|||||
|
2230101 |
厂办大集体改革支出 |
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
…… |
…… |
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
合计 |
|
|
|
||||||
|
淮上区纪委监委没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。 |
|||||||||
部门公开表6
|
蚌埠市淮上区纪委监委2020年收支总表 |
||||
|
单位：万元 |
||||
|
收 入 |
支 出 |
|||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
|
一、一般公共预算拨款收入 |
458 |
一、一般公共服务支出 |
413 |
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
二、外交支出 |
|||
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
三、国防支出 |
|||
|
四、财政专户管理非税收入 |
四、公共安全支出 |
|||
|
五、其他收入 |
五、教育支出 |
|||
|
|
六、科学技术支出 |
|||
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|||
|
八、社会保障和就业支出 |
||||
|
九、卫生健康支出 |
||||
|
十、节能环保支出 |
||||
|
十一、城乡社区支出 |
||||
|
十二、农林水支出 |
||||
|
十三、交通运输支出 |
||||
|
十四、资源勘探信息等支出 |
||||
|
十五、商业服务业等支出 |
||||
|
十六、金融支出 |
||||
|
十七、援助其他地区支出 |
||||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
||||
|
|
十九、住房保障支出 |
45 |
||
|
二十、粮油物资储备支出 |
||||
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
||||
|
二十二、其他支出 |
||||
|
|
二十三、债务还本支出 |
|||
|
二十四、债务付息支出 |
||||
|
|
|
|
||
|
本年收入小计 |
458 |
本年支出小计 |
458 |
|
|
上年结转 |
结转下年 |
|||
|
一般公共预算 |
一般公共预算 |
|||
|
政府性基金预算 |
政府性基金预算 |
|||
|
国有资本经营预算 |
国有资本经营预算 |
|||
|
财政专户 |
财政专户 |
|||
|
其他 |
其他 |
|||
|
收入总计 |
458 |
支出总计 |
458 |
|
|
部门公开表7 蚌埠市淮上区纪委监委2020年收入预算总表 |
||||||||
|
功能科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理非税收入 |
其他收入 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
413 |
413 |
|||||
|
20111 |
纪检监察事务 |
413 |
413 |
|||||
|
2011101 |
行政运行 |
226 |
226 |
|||||
|
2011102 |
一般行政管理事务 |
162 |
162 |
|||||
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
25 |
25 |
|||||
|
221 |
住房保障支出 |
45 |
45 |
|||||
|
22102 |
住房改革支出 |
45 |
45 |
|||||
|
2210201 |
住房公积金 |
45 |
45 |
|||||
|
合计 |
458 |
458 |
||||||
|
部门公开表8
蚌埠市淮上区纪委监委2020年支出预算总表 |
|||||
|
单位：万元 |
|||||
|
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
413 |
226 |
187 |
|
|
20111 |
纪检监察事务 |
413 |
226 |
187 |
|
|
2011101 |
行政运行 |
226 |
226 |
0 |
|
|
2011102 |
一般行政管理事务 |
162 |
0 |
162 |
|
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
25 |
0 |
25 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
45 |
45 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
45 |
45 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
45 |
45 |
||
|
合计 |
458 |
271 |
187 |
||
部门公开表9
|
蚌埠市淮上区纪委监委2020年部门政府采购支出表 |
||||||||
|
|
|
|
单位：万元 |
|||||
|
支出项目/ |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
财政专户管理非税收入 |
其他收入 |
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合计 |
8.61 |
8.61 |
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台式电脑8台 |
3.2 |
3.2 |
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笔记本电脑2台 |
1 |
1 |
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空调柜式1台 |
0.6 |
0.6 |
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空调挂式2台 |
0.56 |
0.56 |
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A4打印机3台 |
0.45 |
0.45 |
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A3打印机2台 |
1.3 |
1.3 |
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复印机1台 |
1.5 |
1.5 |
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部门公开表10
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蚌埠市淮上区纪委监委2020年部门政府购买服务支出表 |
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单位：万元 |
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支出项目 |
购买方式 |
购买服务起止时间 |
合计 |
一般公共 |
政府性基金预算 |
财政专户管理非税收入 |
其他收入 |
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淮上区纪委监委没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据”。 |
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